Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRPO43946894
qOLICl,¢ POLICEJNĹ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
7' Ředitelstvi logistického zabezpečeni
Ekonomický odbor
m :C
C+P e :E Á "
Poínáhat a chránii Oblastní oddělenI Praha
r r, Á Á A
PPR-46614/Čj-2025-990673 OBJEDNÁVKA
Úklidové práce - Čištění koberců a čalouněného nábytku
OBjEDNATEL: POSKYTOVATEL:
Česká republika - Ministerstvo vnitra VASKO Facility Services s.r.o.
Nad Štolou 936/3 Kaprova 42/14
170 34, Praha 7 110 00, Praha1
lČO: 00007064 lČO: 08019509
DlČ: CZ00007064 DlČ: CZ08019509
zastoupený: lng. Markétou Pohl zastoupený.' Ladislav Vaško, jednatel
bankovni spojeni: čnb, pobočka Praha bankovní spojenľ: Fio Banka
5504881/0710 2501965352/2010
Přijemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení
poštovní schránka 62/ŘLZ
17089 Praha7
(dále jen ,,poskytovate/")
(objednatel a poskytovatel společně též ,,smluvnl strany")
1. Předmět objednávky: Úklidové práce - čištění koberců a čalouněného nábytku.
2. Místo plnění:
3. Lhůta pInění: Úklidové práce budou probíhat v 6. 10. 2025 až 31. 10.2025. Kontaktní osoby:
4. Cena: Celková cena za dané období čini 103.830,- Kč bez DPH a 125.634,30 Kč s DPH. Cena je
účtována dle cenové nabidky NAV0068/2025 ze dne 10. 9. 2025, která je nedIlnou součástí této objednávky
jako přIloha č. 1. Uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady vzniklé poskytovateli s poskytnutím
služeb, včetně poskytnutých prostředků a dopravy.
5. Faktura a splatnost faktury:
Faktura musi splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostI bude faktura
obsahovat označení poskytovatele, objednatele a příjemce faktury (poIicejní prezidium ČR, poštovni
schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, Fakturu
zašlete na uvedenou adresu nebo na epodatelna.policie@policie.qov.cz. Na faktuře uved'te čísĺo naší
objednávky (PPR-46614/Čj-2025-990673).
Nádražní 16
15005Praha5
\'ďvvw.[)oli(:ie.cz Tel.: +420 974 884 513
. " . ,' / / Fax: +420 974 884 402
Email: slzpp.sekret@pcr.cz
Smluvní strany se dohodly na Ihůtě spIatnosti faktury po poskytnutí služeb v délce třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na adresu příjemce faktury.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s objednávkou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit
poskytovateli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplaceni. Nebude-li faktura doručena na adresu přijemce
faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel neni v prodlení s placenim. V případě doručení faktury v období
od 15. prosince daného roku do 28.(29.) února nás|edujÍcÍho roku se lhůta splatnosti prodlužuje na šedesát
(60) kalendářnich dnů. Připadne-li posledni den splatnosti na den pracovniho volna nebo pracovniho klidu,
pak je dnem splatnosti nejbližšI nás|edujÍcÍ pracovní den. Cena služby se považuje za uhrazenou
okamžikem odepsáni fakturované ceny z bankovniho účtu objednatele. Pokud objednatel uplatni nárok na
odstraněni vady služby ve lhůtě splatnosti faktury, neni povinen až do odstraněni vady služby uhradit cenu
služby. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
6. Záruka a sankce:
Poskytovatel ručí za kvalitu poskytované služby. Objednatel je oprávněn oznámit vady služby a uplatnit
nároky z odpovědnosti za vady služby neprodleně po jejich zjištěni. Reklamace vad bude provedena na
adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění
vady služby, zavazuje se poskytovatel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do dvou (2) pracovnich dnů
ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená.
Za prodlení se zaplacenim faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodleni za každý i
započatý kalendářní den prodleni. Za prodlení poskytovatele s provedením služby se sjednává smluvní
pokuta ve výši 500 kč za každý započatý kalendářni den prodleni. Za prodlení poskytovatele s odstraněním
reklamovaných vad se sjednává smluvni pokuta ve výši 500 kč za každý započatý kalendářní den prodleni.
Objednatel je oprávněn odstoupit od tohoto smluvního vztahu zejména v připadě, že:
a) poskytovatel neprovede službu ani v náhradním terminu, který bude objednatelem
v rozumné miře nově poskytovateli stanoven v pIsemné formě,
b) poskytovatel neodstraní reklamované vady poskytnutých sIužeb v přiměřené lhůtě nebo
v případě, že vady poskytnutých služeb nelze odstranit,
c) vůči poskytovateli bylo zahájeno insolvenčni řízení.
Účinky odstoupeni od tohoto smluvnIho vztahu nastávají okamžikem doručeni pIsemného projevu vůle
odstoupit od této objednávky druhé smluvnľ straně. Odstoupeni od smluvního vztahu se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody a smluvni pokuty.
Objednatel je oprávněn tento smluvní vztah vypovědět i bez uvedeni důvodu před uskutečněním služby.
V takovém připadě je poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.
7. Další ujednání se řIdí uzavřenou objednávkou:
Tento smluvni vztah může být měněn se souhlasem obou smluvnich stran pouze pisemnou formou
označenou jako číslované dodatky. Smluvni strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé
smluvní straně změnu údajů v záhlavi objednávky.
Pokud není v objednávce či jejich přílohách stanoveno jinak, řIdí se vztahy založené na základě jejího
oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen
,,Občanský zákonik'°). , .
Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta prvni, Občanskeho
zákoníku. přijeti objednávky s jakýmikoli, byt' i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude
považováno za jeji přijetí, ale za nový návrh k jednáni.
Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejiho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějšich předpisů.
V Praze dne: 23.9.2025 Za objednate|e)
lng. Markéta poh'|
Za poskytovatele:
Ladislav Vaško //
Vas" ko D14a,t2u4m,3:32+00225'.010'.01
2
Nabídka vydaná NAV0068/2025
Dodavatel: Odběratel - sIdlo: Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
VASKO Facility Services s.r.o.
17034 Praha
lČO: 08019509
DlČ: CZ08019509 Česká republika
Telefon: IČO: 00007064, DlČ: CZ00007064
Fax:
Mobil: Poštovní adresa:
E-mail:
\N\N\N: Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
17034 Praha
Česká republika
Misto určenľ:
Způsob dopravy: ČIslo poptávky:
TernlÍn: 10.09.2025
Vystaveno:
Čištění koberců a čalouněného nábytku na adrese objektu Jankovcova 1596/14b, Praha 7 - Prague Marina Office Center (1.patro + 4.patro).
Označení dodávky M nožstvi M J Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH Základ [KČ] Celkem [KČ]
Čištěni koberců - společné 29 312,25
Čištění koberců - kanceláře 54 329,00
Čištěni křesel - dispečer 16 698,00
Čištění židlí - čalouněná + područky
1 179,75
Čištění židli - čalouněná 16 280,55
Čištění křesel - celočalouněné
Čištění pohovek - celočalouněné ' 6 437,20
1 397,55
Rekapitulace DPH v Kč 0,00 DPH 0% 0,00 Základ [KČ] 103 830,00
Základ 0% 0,00 DPH 12% 0,00 Celkem [KČ] 125 634,30
Základ 12% 103 830,00 DPH 21% 21 804,30
_, Základ 21% 103 830,00 21 804,30 VASKO FJ ity Servi eŕs.r.o.
Celkem
Kapmva4?/ Praha\
lČO Cťj CEJ
Registrace: W
Registrováno u Městský soud v Praze pod čÍs|en) C 311671
Razítko a podpis
Vytištěno systéniem ABRA Flexi. Stránka 1