Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-1670/2025
Datum vystavení: 02.09.2025
Externí číslo:
ODBĚRATEL: DODACÍ ADRESA:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
FL APS s.r.o.
Sokolská 1869/18, Nové Město _, ,
120 00 Praha 2
Jecna 505/2
Česká republika
120 00 Praha 2
IČ: 04958268 Ceská republika
DIČ: 0204958268
Správa nemovitostí Praha 2. as. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
DODAVATEL: IČ: mo:
FL APS s.r.o. 3517071 0203517071
Ječná 505/2
120 00 Praha 2
Česká republika
Kód Předmět zdanltelného plněnl Množstvl I J. Dena za MJ Gena celkem DPH DPH cena oelkom
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK 5 DPH)
Výkon TDl na akci oprava střechy Salmovská 2003/16 - září 45 000,00 21% 9 450,00 54 450.00
Výkon TDl na akci oprava střechy Salmovská 2003/16 - řljen 45 000,00 21% 9 450,00 54 450,00
Výkon TDl na akci oprava střechy Salmovská 2003/16 - listopad 45 000,00 21% 9 450,00 54 450,00
Fakturováno bude dle skutečnosti a dle konce akce
Výkon AD na akci oprava střechy Salmovská 2003/16 17 000,00 21% 3 570.00 20 570.00
Částky v CZK Boz DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 152 000.00 31 920.00 183 920,00
152 000.00 31 920,00 183 920,00
Celkom _,
0.00
Zaokrouhlenl
Částka k úhradě v CZK 183 920,00
Základem pro výpočsldaněje částka "Bez DPH‘.
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidací havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnost/jo ovínen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍa výkony do 2 pracovních dnů před koncem měs/ce, a BEZODKLADNE, NEJPOZQĚJI po KONCE DANÉHD M slcs vystavit +
elektron/ckyZASLAT (např. nascanovaný na emaíl laktumce©$NF2.cz, nebo plně elektronický) DANOVYDOKLAD (fakturu).
2, So učástf faktury musí být dodací Ilstresp. pracovní výkaz (vpřípadě práce v kon/mě tnlm prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu lprac.
výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončenípráce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - vpřípadě fakturace vhod/nové sazbě. V případě, že došlo k výměně zaiizovaclho předmětu, musí být v
dodat/m listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. VDL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkové uvádějtejen materiáljako zařízovacípředmšty, obklad, dlažba, resp. dražší. Pň výměně plynospotřebičů bude použít
předávacíprotokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
a. souš/1311FAKTURY mus!BÝT VPŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA m, a dále přilohy: fotodokumentace před zahájením plac/, jejich průběhu a po
skončení fie možné zaslal elektron/akon poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturovaná
konečné ceně.
4. Plněníje uskutečněno k prováděnínaší ekonomické čin/t ost/. Splatnost je 30 dní od doručen! faktury do SNP). V případě zaslání faktury v
papírové formě, musíbýt dodána ve dvou vyhotoven/ch s označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečnost/, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinností nejdříve dnem jejiho uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejné jako
samotné jeji uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemstvi.
___—e, 03.09.2025
56
Razítko a podpls: Tímto potvlzujeme přijati objednávky:: a; a
Wsel.,o_ W- [č.p.:—m;,„mww
Vystaveno v systému ABRA 1z1