Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. : 61/1/25/2
číslo této objednávky
Karel Bukovský
Dodavatel: Na Větrově 392
IČO: 74493655 , DIČ: CZ7608110202 142 00 Praha
Popis objednávky : Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
Předmět objednávky 4 ks 18 150,00 72 600,00
1.Lenovo ThinkBook 16 G7 Ultra 5 125U 1 ks 37 510,00 37 510,00
2.Lenovo ThinkPad T14 G6 Ryzen AI 7 PRO
Celkem 110 110,00
Převezme: , tel: , fax:
e-mail:
Dne: 9. 10. 2025
Termín dodání : Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Votice, příspěvková
Číslo smlouvy: organizace
Objednavatel:
IČO: 71294520
Adresa objednatele:
Adresa dodání: Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Votice, příspěvková
organizace, Pražská 235, Votice, 259 01
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Votice, příspěvková
organizace
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!