Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 20:21/2025/052
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: HAZE, s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Petržílkova 2583/15
Pod Juliskou 1621/5 15800 Praha
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 27509800
Číslo účtu: DIČ: CZ27509800
Adresa pro doručení faktury: Email:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. Mobil:
Divize zemědělské výroby Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00
Praha 6 - Dejvice
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
Dodávka 3 ks rolovacích vrat s ručním pohonem na stáji Ovčín a to včetně dopravy a instalace na níže uvedené rozměry vrat:
1. 327/360 cm (š/v)
2. 329/367 cm (š/v)
3. 327/365 cm (š/v)
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 104 000,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 19.12.2025
Příjemce, místo určení: , ZS Květušín
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
1/2
Objednávka č. 20:21/2025/052
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
15.10.2025 16.10.2025
_____________________ _____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne Datum, podpis (razítko)
2/2