Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
TOPINGAS s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2601070
Dodavatel: Variabilní symbol: 2601070
Konstantní symbol: 0308
TOPINGAS s.r.o. Objednávka č.: MTZ2503196
Stračov - Klenice 43 ze dne: 24.06.2025
503 15 Nechanice
Odběratel: IČ: 00179906
IČ: 25971018 DIČ: CZ00179906
DIČ: CZ25971018
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Číslo účtu: 6617527379 0800 Konečný příjemce:
Datum vystavení: 06.10.2025
Datum splatnosti: 07.11.2025
Datum uskutečnění plnění: 06.10.2025
Forma úhrady:
Příkazem
Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem
Fakturujeme vám Dle vaší objednávky č. MTZ2503196 ze dne 24.6. 2025
Výměník pára/vzduch, nerez 1.4301, 910 1 kpl 137 390,00 137 390,00 21% 28 851,90 166 241,90
x 1000mm 137 390,00
28 851,90 166 241,90
Součet položek 166 241,90
CELKEM K ÚHRADĚ
Dodavatel prohlašuje, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané
hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z.č. 235/2004 Sb.
zveřejněn.
Vystavil:
Firma Topingas s.r.o. je zapsaná v OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18224.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
0,00 0% 0,00 0,00
0,00 12% 28 851,90 166 241,90
137 390,00 21%
QR Platba+F Převzal: Razítko:
Ekonomický a informační systém POHODA