Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 25/7700/1416 Ze dne: 06.10.2025
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7 PROJEKTY - ZEMEK,s.r.o.
117 22 Praha 1 - Nové Město
Banka: Radějovice 417
Č. účtu: 251 68 Radějovice
IČO: 72080043
Banka: 25602586
Místo dodání: Č. účtu: CZ25602586
GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město IČO:
DIČ:
Termín dodání:
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci na akci: "ÚP v ÚnL – ztužení budovy, odvodnění střechy a terasy -
Část: Ztužení objektu – PD" dle cenové nabídky ze dne 10. 9. 2025, která je přílohou této objednávky.
164 400,00 1,00 198 924,00
198 924,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony),
prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném
případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění
údajů."
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1