Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Vojenské zařízení 5512 Počet listů: 1/2
Lázně Bohdaneč Přílohy:
OBJEDNÁVKA č. 25115005000 DIČ: CZ48168769
Odběratel Dodavatel Autospol spol s.r.o
Náměstí 293
Česká republika - Ministerstvo obrany Název: 538 25 Nasavrky
Tychonova 1 Adresa: IČ: 48168769
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bank.spojení:
Číslo účtu:
příjemce: Vojenské zařízení 5512
Na Lužci Vyřizuje:
533 41 Lázně Bohdaneč
NS 551240
Vyřizuj
Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd nebo na email fakturace@mo.gov.cz
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje: NS 551240 a SML ….. (číslo objednávky)
Název materiálu Množství/ Cena celkem v Kč Celková cena v
MJ (bez DPH) Kč (včetně DPH)
Objednáváme u Vás náhradní díly na pojízdné elektrocentrály: 30 ks 8 850,00 10 708,50
Zástěrka zadního blatníku 353710392 100 m 2 400,00 2 904,00
Lano ocelové 6mm 40046500-06IK 4 ks 33 560,00
Buben brzdový 205/6M, 40202311 AL-KO/691485 4 ks 35 000,00 40 607,60
Čelisti brzdové RB3081 SPR, 40202303 AL-KO/1220333 5 ks 7 975,00 42 350,00
Relé zpožděného rozběhu MTMZ0W00 87 785,00
9 649,75
v celkové ceně CELKEM s DPH 106 219,85
Spis. Číslo: 74011/2025-551240
106 219,85
Smluvní, fakturační a platební podmínky
Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
Účel objednávky: zabezpečení opravárenské činosti VZ 5512 Lázně Bohdaneč.
Předmět objednávky: závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do
místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku
a manipulaci se zbožím.
Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.
Dodací podmínky: dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství, včetně všech souvisejících dokladů v českém jazyce (např. k
provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.) v pracovních dnech v době od
7.00 do 14.00 hod., v pátek do 12.00 hod. a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání zboží s přejímající kontaktní osobou.
Platební a fakturační podmínky: Fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů ode dne
doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura musí
obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat - číslo
objednávky, dle které se uskutečňuje plnění, název odběratele a přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku (vč. oddílu a
vložky) nebo do jiného veřejného rejstříku, případně jiné evidence.
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje ve formátu: NS 551240 a SML.... (číslo objednávky).
Daňový doklad - fakturu s přílohami (dodací list, předávací protokol atd.) zašlete elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd nebo na e-mail:
fakturace@mo.gov.cz.
Faktura musí být v jednom z formátů: ISDOC (preferovaný), PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Velikost jedné zprávy
může být maximálně 20 MB a může obsahovat vždy pouze jednu fakturu s přílohami.
Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti, nově
doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle §
109a , zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba
dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané
hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
2/2
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přejímacího
dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.
Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.
Záruční doba a reklamace: záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za
vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.
Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění
reklamované vady činí smluvní pokuta ve výši 0,3 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započaty den prodlení.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,4 % hodnoty
utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku objednávky, nejvýše však 30% z celkové
ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek, dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu ve výši 10%
hodnoty utvrzovaného závazku z celkové ceny zboží. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí
dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a
prováděcího nařízení vlády
Zvláštní ujednání: vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.
Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby
plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.
Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH
nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,zákon o registru smluv.
Bankovní spojení: Termín plnění: do 15 pracovních dnů
Číslo účtu: od účinnosti objednávky
Schválení objednávky Doprava: zajistí dodavatel
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím. Potvrzení objednávky - do 3 dnů od jejího doručení
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.
Za odběratele: podplukovník Ing. Jiří Farbar Za dodavatele: Jednatel David Tocháček
náčelník centra
Razítko a podpis: Razítko a podpis: David Digitálně podepsal
Datum: Elektronický podpis - 23.10.2025 David Tocháček
Certifikát autora podpisu : Datum: Tocháček 09:24:27 +02'00' Datum: 2025.10.22
Jméno : Ing. Jiří Farbar
Vydal : NCA SubCA1/RSA 10/2023
Platnost do : 15.11.2027