Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 25OV030100000186
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: AUPEMA s.r.o.
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 Čs. armády 497
708 00 Ostrava-Poruba 742 83 Klimkovice
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 28596129 DIČ: CZ28596129
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka: 6r7i9ji
Datum vystavení: 21.10.2025 Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)
Datum dodání: 21.10.2025 Místo dodání:
Datum potvrzení: 21.10.2025
Na základě Vaši nabídky ze dne 20.10.2025 u Vás objednáváme kompletní technickou realizaci ozvučení a osvětlení
vánočního kluziště 202 a to :
Ozvučení ledové plochy, mixažní pult, řídící jednotka 64 400 kč
Osvětlení ledové plochy 119 000 kč
Efektové nasvícení party stanu 47 600 kč
Nasvícení chodníků, program. světelné techniky, 68 000 kč
Rampy VMB bez spojovacích věnců, instalace atd. 40 800 kč
Zvukař, technik, osvětlovač doprava, instalace, 108 800 Kč
celkem 448 800 kč
Název Množství MJ J. cena cena celkem Měna
ozvučení led.plochy 1,0000 KS 64 600,00 64 600,00 CZK
osvětlení led. plochy 119 000,00 119 000,00 CZK
efektové nasvícení party stanu 1,0000 KS
nasvícení chodníků, koule atd. 47 600,00 47 600,00 CZK
rampy bez spojovacích věnců,instalace a ustavení 1,0000 KS 68 000,00 68 000,00 CZK
instalace,demontáž techniky,prog. zvukař, atd 40 800,00 40 800,00 CZK
1,0000 KS 108 800,00 108 800,00 CZK
1,0000 KS
1,0000 KS
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Splatnost faktury do 30 dnů od doručení.
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení.
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Frais Petr, GSM 736 755 016, pfrais@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 21.10.2025
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.
CELKEM bez DPH: 448 800,00 CZK
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Splatnost faktury do 30 dnů od doručení.
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení.
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Frais Petr, GSM 736 755 016, pfrais@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 21.10.2025
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.