Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 25/3107/0062 Ze dne: 24.10.2025
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství STOJAN interier s.r.o.
Lazarská 15/7 Čechy 47
117 22 Praha 1 - Nové Město 751 15 Čechy
Banka: 72080043 Banka: 27811581
Č. účtu: Č. účtu: CZ27811581
IČO: IČO:
DIČ:
Místo dodání: Termín dodání:
do 28.11.2025
ÚzP v Přerově, Wurmova 4, 750 02 Přerov
Místo doručení faktury v listinné podobě na
adresu GFŘ-OHS v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3,
709 00 Ostrava nebo elektronicky na e-mail:
ve formátu IS DOC nebo
pdf.
3107 PRE - Objednáváme u Vás pořízení/obnovu horizontálních a vertikálních žaluzií pro kanceláře 503,
430, 403, 311, 311A, 210, 204, 202 v objektu ÚP v Přerově dle CN. Záruka 48 měsíců.
Kontaktní osoba:
Objednatel se dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s čl. 13 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z
přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani při výkonu činností orgánu veřejné moci.
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
1,00
pořízení/obnova horizontálních žaluzií pro kanceláře 503, 430, 403, 311, 204, 202 1,00 18 650,79
15 413,88
45 316,92
pořízení/obnova vertikálních žaluzií pro kanceláře 210, 311A 63 967,71
37 452,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při
vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Odd. hospodářské správy v Ostravě
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1 / 1