Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č_ 25/600/05676 Ze dne: 20.10.2025
Odběratel: Dodavatel:
ORSIA, spol. s r. O.
ČR Generální ředitelství cel
čs. armády 1181
Generální ředitelství cel 562 01 ústí nad orıini
Budějovická 7
140 00 Praha
Banka: 71214011 Banka: 15030281
Č. účtu:
Č. účtu: ıčoz
IČO:
Místo dodání: Termín dodání:
30.01.2026
Předmět objednávky: Objednávka na základě smlouvy č. 25/600/0085.
Akceptaci objednávky zašleme obratem na adresy
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství částka v CZK částka v cZK
5 DPH bez DPH
Rc258459 - Røzvøj sw 202eE1 | |
| | 453 024,00 374 400 00
Celkem: nh
|
|
453 024,00
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím uvádějte údaje plynoucí Z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. - občanský Zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny K doplnění údajů
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím O dodržení 30ti denní splatnosti.
Dekujeme
Žádáme O Zaslání akceptace objednávky Zveřejňované dle Zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky S razítkem
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme NOVÁ ADRESA:
podatelna_generalnireditelstvicel@celnisprava.gov.cZ
Poznámka:
Objednávku schválil Podpis
příkazce operace:
29
Datum
Objednávku vystavil: 20.10.2025 l.:
Objednávku vyřizuje: 24.10.2025 l.:
Strana: