Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Pražské služby, a.s.
OBJEDNÁVKA ALTOMA spol. s r.o.
Číslo: 25obj04108
Ze dne: 30.10.2025 Žirovnická 3124/1
10600 Praha - Záběhlice
Smlouva: D17-03516 IČ: 09140794
Pražské služby, a.s. DIČ: CZ09140794
Interní číslo: O00174213
Pod šancemi 444/1
19000 Praha - Vysočany
Tel.: 284091111
IČ: 60194120
DIČ: CZ60194120
Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94
DODACÍ PODMÍNKY
Požadovaný termín dodání - odběru: 30.12.2025 Určeno pro sklad: Služby Služby
Určeno pro útvar: 11140 Středisko třídička papíru Šance
Místo dodání - odběru:Pražské služby, a.s.
Třídící linka Kontaktní osoba PS:
Pod šancemi 444/1 Objednávku vystavil:
Telefon:
19000 Praha - Vysočany E-mail:
Příjemce zboží:
Způsob dopravy: Požadujeme dodat
Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.
Technická specifikace zboží: Množství Jedn. Cena / MJ Cena základ
ř. Číslo zboží dod. Předmět plnění
1. Nábal Decotherm S pozink DD 5150x4750 1,0 KS 87 971,00 87 971,00 Kč
vč. spodního těsnění
2. Čidla SKS lišty přijímací/vysílací 1,0 KS 3 187,00 3 187,00 Kč
3. Svislá vodící kolejnice levá 1,0 KS 13 398,00 13 398,00 Kč
4. Práce 18,0 KS 384,00 6 912,00 Kč
5. Doprava 1,0 KS 290,00 290,00 Kč
Cena bez DPH celkem: 111 758,00 Kč
Objednáváme u Vás opravu poškozených vrat po havárii do prostor třídící linky v arálu Pod Šancemi, dle smlouvy č.
D17-03516 a na základě cenové nabídky č.sCN2500111.
Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem provedených prací.
Strana 1 z 2 Objednávka 25obj04108
Obchodní podmínky:
I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na
internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:
Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:
a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf
b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
černobíle bez ztráty informační hodnoty.
Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte
oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.
Za dodavatele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: ...........................................................
........................................................... ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku
razítko a podpis
...........................................................
Strana 2 z 2 Objednávka 25obj04108