Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka Číslo dokladu: 7217-079
Odběratel: Datum vystavení: 13.10.17
Objednávka na adresu:
Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Bankovní spojení:
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301
Požadované datum dodávky: 13.10.17 Tomáš Povejšil
Forma úhrady: převod. přík.
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem
Faktura na adresu: Dodavatel:
Panská 1700/23 Tomáš Povejšil
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Děčín
Dodávka na adresu: IČ: 86830121 DIČ: CZ8207032372
Masarykova232/974 1
400 01 Ústí nad Labem
h.č.
Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.
Předmět objednávky Množství Cena za MJ
20 870.00
Objednáváme u Vás: 1.000 ks
20 870.00
Opravu střechy Zimního stadionu (dle přiloženého rozpočtu)-zatéká na schodiště
Pro správu Městských služeb-ZS
Kontaktní osoba
Předpokládaná cena bez DPH:
Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.
V kolonce "Předmět" uveďte "Akceptace objednávky".
Vystavil: Jana Kulovaná Podpis: ..................................................
Telefon:
E-mail:
Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.
Zpracováno informačním systémem Vema Strana 1 /1