Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 51/25/1
František Žák
Volšovská 492
342 01 Sušice
Dodavatel:
IČO: 13860232 , DIČ: CZ520105197
Popis objednávky :
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.Nátěr podlah 767m2 á 450,-Kč
1
345 150,00
345 150,00
2.Obroušení, oprava
1
29 750,00
29 750,00
3.Provozní režie 7%
1
26 243,00
26 243,00
Celkem Kč bez DPH
401 143,00
Převezme:
, tel: , fax:
e-mail:
Dne:
31. 10. 2025
Vystavil:
objednavatele:
Termín dodání :
Datum schválení: 31. 10. 2025
Číslo smlouvy:
Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
IČO: 00077615 DIČ CZ00077615
Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, Sušice, 342 01
Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, , ,
Schválil:
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!