Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice v Motole Objednávka číslo: PI/3400173/25
V Úvalu 84
PI/3400173/25
150 06 Praha 5 - Motol
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Vyřizuje: xxxxx Dodavatel. IČO: 26494469
Telefon: xxxxx DIČ: CZ26494469
E-mail: xxxxx JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského
Vystaveno: 30.10.2025 zařízení spol. s r.o.
K Jahodárně 170
Termín dodání do: 30.12.2025 25250 Vestec
Česká republika
Objednávka č.: PI/3400173/25
(číslo objednávky uvádějte v korespondeci, na dodacích listech a na všech Dodejte na adresu: Číslo veř. zakázky:
vnějších obalech) VZ0232826,
VEvZ.0č2. 3s2m8lo2u6vy ze dne
Obchodní případ č.: H24609P - ČOP_34000-0104/24PI OZT - FN Motol
% Cena celkem
Fakultní nemocnice v Motole DPH s DPH
V Úvalu 84
Objednáváme u Vás: 150 06 Praha 5 - Motol
Č Druh objednaného zboží / služby Pro středisko: 0109/01 Množ Cena/MJ Cena celkem
. bez DPH bez DPH
1 Popis: 1 ks 402 000,00 402 000,00 21 486 420,00
Šokový zchlazovač iRiNOX 1, dle cenové nabídky č. NV-25-0632, ze dne 21.7.2025
NIPEZ: 39711100-0 - Chladničky a mrazničky
xxxxx
NS: 0109/01 Oddělení mléčné kuchyně
Celková odhadní cena objednávky v Kč bez DPH: 402 000,00 Kč
Celková odhadní cena objednávky v Kč s DPH: 486 420,00 Kč
Interní schvalování schváleno
1 xxxxx schváleno
2 xxxxx schváleno
3 xxxxx
Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky Datum, Razítko a podpis dodavatele
č. PI/3400173/25 , vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u Akceptováno: 31.10.2025
objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění
obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.
Prosíme o potvrzení objednávky. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky a to nejméně 48 hodin před její realizací,
na kontakt uvedený v objednávce. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacích listech a na všech vnějších obalech.
Fakturujte na finanční účtárnu FN Motol. Kopii objednávky přiložte k faktuře. FN Motol je plátcem DPH. Součástí dodávky musí být technická
dokumentace v jazyce českém, prohlášení o shodě, balící a dodací list. Součástí dodávky je montáž, kterou zabezpečuje a hradí dodavatel.
Tech. přejímka: odpovědný pracovník kliniky + technik FNM + servisní technik. Zařízení musí odpovídat ČSN a předpisům pro ochranu zdraví a
bezpečnosti při práci platným v ČR. Dodavatel je povinnen dodat zařízení, které je schváleno EZU - SZU.
Platební podmínky: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne zdanitelného plnění.
Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu:17937051/0710 strana: 1 / 1