Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA OBJ/8580/0043/17
Objednatel DIČ: CZ61988987 Dodavatel: DIČ: CZ25254111
: IČO: 25254111
IČO: 61988987 Saxum CZ s.r.o.
Ostravská univerzita
Dvořákova 7 Sloupnice 335
701 03 Ostrava 1 565 53 Sloupnice
Konečný příjemce:
Ostravská univerzita Datum vystavení: 24.10.2017
Datum dodání:
Dvořákova 7 Forma dopravy:
Ing. Dagmar Navrátilová
701 03 Ostrava
Vyhotovila: Ing. Dagmar Navrátilová, tel.č. 597 091 029, dagmar.navratilova@osu.cz
Kontaktní osoba: Dana Mamicová, tel.č. 597 093 003, dana.mamicova@osu.cz
Množ. MJ Název položky Cena DPH Částka Částka
1. 140 ks závěsy rozměr 140x170 cm barva béžová bez DPH (%) DPH celkem
54 180,00 21 11 377,80 65 557,80
Celková cena s DPH: 65 557,80 Kč
Potvrzená objednávka je považována za HS.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojím vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.
Finanční kontrola: Správce rozpočtu: Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
LENERT Jan, Ing. 85842, 9100, 9933, 040000
Příkazce operace:
1. NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.
datum podpis:
Příkazce operace - NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing. ....22....44........1111....1200......::......5022....5900....11....77........ ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing. ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....