Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNATEL:
MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16
Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim Telefon: 469 657 125
Odbor INVESTIC
Oddělení investic E-mail: xxx
Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300
Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
IČO: 00270211 DIČ: CZ00270211
OBJEDNÁVKA číslo: 878/1/25/08
ZHOTOVITEL: Karel Ťupa, U Stadionu 724, 537 03 Chrudim IČ: 86994735
Předmět plnění: Objednáváme u Vás pro ZŠ U Stadionu 756 v Chrudimi instalatérské práce. Bude se jednat o výměnu 2
ks oběhových čerpadel na ohřevu TUV pro kuchyň, dále výměnu pojistného ventilu u ohřívače vody, opravu radiátoru a
výměnu WC mísy. Součástí prací bude i likvidace vzniklého odpadu.
Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN. Tyto
se uzavřením této objednávky sjednávají za závazné.
Objednatel nezajišťuje napojení na veškeré inženýrské sítě a prostory pro příslušenství stavby. Případné napojení na
inženýrské sítě a prostory pro pracovníky stavby si musí zhotovitel dojednat přímo s vedením ZŠ.
Zadávací podklady: cenová nabídka ze dne 8. 10. 2025
Cena: maximální cena s DPH činí 85 430 Kč
Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je
oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).
Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Součástí faktury bude soupis
provedených prací, kopie této objednávky a doklad o předání a převzetí díla.
Termín plnění: do 14. 11. 2025
Termín nástupu k provedení prací bude tel. dohodnut s p. xxx tel.: xxx.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady,
ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.
Záruční doba: Záruční doba na provedené úpravy se stanovuje na 24 měsíců.
Smluvní pokuty a další ujednání:
1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele
zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5
% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
Další ujednání:
1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a
konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného
zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na
recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel
akceptuje i elektronicky doručené faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto
aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na
předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz enviromentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude
podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
Vyřizuje: Dušek - tel.: 469 657 121
Evidenční číslo: OIN 843/2025
V Chrudimi dne 21.10.2025 V Chrudimi dne 30.10.2025
xxx Za zhotovitele: xxxx
Za objednatele: Ing. Petr Pecina xxxx
vedoucí Odboru investic