Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ISDOC R/3:'4
SAPEKOR s.r.o.
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 25VF00230
: Dodavatel:
SAPEKOR s.r.o. Vaňabijní symbol: 2500230
'° (:)lSO9004 Lipová 1128 Konstantní symbol: 0308
737 01 český Těšín Objednávka č.:
ze dne:
IČ: 01874241
DIČ: CZOi874241 Odběratel: lČ: 70983682
DIČ:
Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313,
příspěvková organizace
Nerudova 313
739 61 Třinec
Číslo účtu: 107-8612860227 0100
Datum vystavení: "" 10.11.2025 " Konečný příjemce:
Datum splatnosti: 24.11.2025
Datum uskutečněni plnění: 10.11.2025
Forma úhrady: Příkazem
Označeni dodávky Množství j.cena Sleva Cena %DPH DPH KČ Celkem i
Fakturujeme Vám zboží dle Vaši objednávky:
Houpačka DUO 13058 1 ks 44 082,00 44082,00 21% 9257,22 53339,22
9000,00 9000,00 21% 1890,00 10 890,00
Montáž 13058 1 ks 1000,00 1000,00 21% 1210,00
210,00
Doprava 1 ks 65439,22
11357,22 -0,22
Součet položek 54082,00
ZaokrouhleM 65 439,00
CELKEM K ÚHRADĚ
Vystavil: Hana Weissová
Zapsáno v OR Kra.ský soud Ostrava oddíl C, vložka 56813
Ckjvcdujcjne si Vás upozornit, že v případě nedodržeM data splatnosti uvedeného na Faktuře Vám budeme účtovat úrok z prMlení v dohodnwé, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).
SPD*1.0*ACC:CZ8201000001078612860227+KOMBCZPPXXX*AM:65439*CC:CZK*MSG:FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:*RN:SAPEKOR S.R.O.*X-INV:SID%2A1.0%2ADD:20251110%2ADPPD:20251110%2ADUZP:20251110%2AID:25VF00230%2AINI:01874241%2AINR:70983682%2AMSG:FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVK%2AT0:11357.22%2ATB0:54082%2AVII:CZ01874241%2AX-SW:POHODA*X-KS:0308*X-VS:2500230*CRC32:0E08D17E* Základ v KČ Sazba DPH v KČ Celkem s DPH v Kč
-0,22 0% 0,00 0,00
0,00 12% 11357,22 65439,22
54082,00 21%
"'"°'