Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č.1851202510SNM JID: PCROOETRpo9I 161475
Policie České republiky, Krajské ředitelství hlavního města Prahy
Zpusob zadáni zakázky dle zákona č. 166/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zhotovitel: Adresa dodávky:
Firma: Krajské ředitelstvl policie hIm. Prahy
PREPO TEAM s.r O. Kongresová 1666/2 Praha 4
Liboměřice 30
538 21 Slatiňany
IČO: 25954560
U kupujícího veden pod č. 72354
Objednatel: Vyřizuje: Jiří Horák
Krajské ředitelství policie hIm. Prahy tel. 974885434, 777220866, 725799384
Kongresová 2/1666 fax: 271736878
14021 Praha 4
IČO 75151472 Fakturace na adresu:
Krajské ředitelství policie hIm. Prahy
Bartolomějská 7
Bankovní spoj.: Česká národní banka Praha 1
Útvarpobočky: Praha 1 11001
K6d banky : 710 Způsob úhrady: převodním příkazem
Číslo účtu : 3509881 Účtujte : fakturou s DPH
Ob KRPA3005495/ČJ20250000MNS Způsob dopravy: 1666/2,
Provedeni roční kontroly provozuschopnosti a revize Datum tisku : 27. 10.2025
Praha 4 RP 516930
Provedenou práci převezme: Jiří Horák požárních ucpávek v objektu KŘP hl. m. Prahy, Kongresová
Zhotovitel je plátce DPH.
Termin dodávky:1 1/2025.
Položka Označeni
001 Provedeni roční kontroly provozuschopnosti a revize požárních ucpávek v objektu KŘP hl. m. Prahy,
Kongresová 1666/2, Praha 4
plátce DPH 1,000 jedn výk 93 000,00 Kč bez DPH
Počet příloh 19530,00 DPH 21%
112 530,00 Kč vč. DPH
: 0 Termín dodáni: 11/2025
Počet položek zboží : 01 Celková cena vč. DPH 112 530,00
Platba po dodání, minimální splatnost faktury je 21 dnu ode dne jejího doručeni objednateli.
Na fa naší ob
Prah
iČ: W KRAJSKÉ AEDITELSTV( POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
11000 Praha 1. P.O. BOX 1151