Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
vlaskd25j000rx Objednávka č. 1005/2025
Objednatel Dodavatel
Město Vlašim Obchodní firma : Astapor s.r.o.
Jana Masaryka 302
258 01 VLAŠIM Sídlo : Ještědská 121/
Bank. Spojení:
Číslo účtu : Kunratice
IČ : 00232947
DIČ : CZ00232947 14800 Praha
Plátce DPH
IČ : 05531543
DIČ : CZ05531543
Objednáváme u Vás :
Výměna stávající akumulační nádrže ohřevu teplé vody v kotelně Sporthotelu
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 12.11.2025 -12.12.2025 Místo dodání: Vlašim
Cena bez DPH : 124 682,00Kč
Dne: 12.11.2025
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
124 682,00
Vystavil: Datum: 12.11.2025
Oprávněná osoba: Datum: 12.11.2025
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 12.11.2025
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 12.11.2025
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 12.11.2025
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany
objednatele proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.