Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OJE - 4053 Číslo objednávky 4053/2025
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
(
Staroměstské náměstí 12
) Národní galerie v Praze CAREL spol. s r.o.
(
Frostova 336/23
) 110 15 Praha 1
(
Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,
) 109 00 Praha-Petrovice
o Národní galerii v Praze Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 27647552 DIČ CZ27647552
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 03.11.2025 Číslo jednací
Smlouva NEZADÁNO
Požadujeme :
Termín dodání 03.11.2025 28.11.2025
Způsob dopravy
Způsob platby Platebním příkazem
Splatnost faktury 30 dnů od data doručení
Objednáváme u Vás výměnu 5 ks regulátorů ve VZT jednotkách ve SCHWP
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
SCHWP - výměna 5 ks regulátorů ve VZT 1.00 21 91 000.00 19 110.00 110 110.00
jednotkách
Vystavil(a) Přibližná celková cena 110 110.00 Kč
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
Razítko a podpis
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až
uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na faktury@ngprague.cz
Datum: 7.11.2025 Podpis: xxxxxxxxxx
Platné elektronické podpisy:
03.11.2025 14:21:57 - xxxxxxxx - příkazce operace
04.11.2025 13:48:54 - xxxxxxxx - správce rozpočtu
Číslo objednávky 4053/2025 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
image1.jpeg