Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJD20251135
ODBĚRATEL: DODAVATEL:
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje KTH CHEM s.r.o.
Barvířská 29/10 Komořanská 326/63
46007 Liberec 14300 Praha 412
Banka: ČNB Kontakt:
Ústí nad Labem Kateřina Procházková Havlíková,
účet: 77540881 / 0710
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
IČO: 70888744 IČO: 08126313
DIČ: nejsme plátci DPH DIČ: CZ08126313
FAKTURAČNÍ ADRESA: DODÁVKA NA ADRESU:
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská 29/10 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
46007 Liberec
Krajské ředitelství HZS LBK, Šumavská 414/11, 460 07
Liberec VII – Horní Růžodol
Na základě transparentního a nediskriminačního výběru dodavatele, u něj objednáváme tento specifikovaný
předmět plnění:
Označení položky Jednotková cena bez DPH Množství Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH
celkem
Čistící prostředky řady F
RP 513912, viz 297 500,00 Kč 1,00 21% 297 500,00 Kč 62 475,00 Kč 359 975,00 Kč
CN20250229
Cena celkem s DPH: 359 975,00 Kč
Zpráva pro dodavatele:
Fakturovaná částka nesmí překročit celkovou částku uvedenou na objednávce.
Fakturu zasílejte pouze na adresu: LBK.fakturace@hzscr.cz
Záruční doba 24 měsíců
Příloha s bližší tech. specifikací jako součást objednávky: Ano
Termín plnění je stanoven nejpozději do: 12.12.2025
Pro případ nedodání předmětu plnění ani do 14 kalendářních dnů od termínu dodání, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pro případ
dodání předmětu plnění s vadami, je objednatel oprávněn předmět plnění nepřevzít a od smlouvy odstoupit. Pro případ nedodržení termínu
dodání, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění za každý i započatý den
prodlení. Pro případ nedodržení termínu pro odstranění zjištěných vad předmětu plnění ze strany dodavatele, je dodavatel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny vadného předmětu plnění.
Předpokládaná cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele, je
pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná:
Rekapitulace DPH:
Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v
Kč
0,00 Kč 0% 0,00 Kč
0,00 Kč 10% 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 12% 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 15% 0,00 Kč 0,00 Kč
297 500,00 Kč 21% 62 475,00 Kč 0,00 Kč
359 975,00 Kč
Záruční doba:
Není-li výše uvedeno jinak, dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu plnění, která zaručuje, že předmět plnění bude
odpovídat po stanovenou dobu sjednané specifikaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu
plnění objednatelem. Vady zjištěné v záruční době je dodavatel povinen odstranit neprodleně v místě objednatele, a to nejpozději do 20
pracovních dnů od oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního
plnění v množství a jakosti dle smlouvy, případně si způsob vyřízení reklamace smluvní strany písemně sjednají v rámci reklamačního řízení.
Platební a dodací podmínky:
Dodání předmětu plnění musí být ze strany dodavatele avizováno nejméně pět (5) pracovních dnů předem u kontaktní osoby objednatele.
Dílčí plnění je možné pouze se souhlasem objednatele.
Při stanovené ceně vyšší než 50 tis. Kč bez DPH je možné zahájit plnění až po zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu ceny za předmět plnění až po řádném dodání předmětu plnění a potvrzení převzetí předmětu plnění
kontaktní osobou objednatele datovaným podpisem na předávacím protokolu.
Daňový doklad (faktura) s vyznačením čísla objednávky, se splatností do třiceti (30) kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli,
s přiloženou kopií předávacího protokolu, bude doručena v listinné podobě na adresu "FAKTURAČNÍ ADRESA".
V případě vystavení daňového dokladu dodavatelem v elektronické podobě je dodavatel k zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a
neporušenosti jeho obsahu zároveň povinen opatřit ho uznávaným elektronickým podpisem a vyhotovit ho výlučně ve formátu PDF. Daňový
doklad v elektronické podobě zašle dodavatel objednateli výhradně z emailové adresy uvedené v objednávce, a to výlučně na e-mailovou
adresu objednatele: lbk.fakturace@hzscr.cz. Současně je dodavatel povinen přiložit k faktuře kopii příslušného předávacího protokolu.
Potvrzená objednávka musí být obratem zaslána objednateli.
Faktura předložená v prosinci daného roku musí být prokazatelně doručena nejpozději do 15. prosince daného roku. Při doručení po tomto
termínu se sjednává splatnost v délce šedesáti (60) kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení odběrateli.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada a jeho oprávněný
zástupce.
Platnost objednávky je 20 dnů od data jejího vystavení. Objednatel si vyhrazuje právo (pokud oslovený dodavatel objednávku nepotvrdí nebo
nepředloží kupní smlouvu) nebýt po této lhůtě objednávkou vázán.
Datum vystavení: 19.11.2025
Forma úhrady: Převodem
Vystavil(a):
Ing. Jan Digitálně K Digitálně podepsal Kateřina
Hadrbolec, podepsáno a Procházková Havlíková
MBA 19.11.2025 9:59:15 t Datum: 2025.11.19 16:50:43
e +01'00'
……………………… ř
odběratel i
n
a
Kateřina P
r
o
c
h
á
z
k
o
v
á
H
a
v
l
í
k
o
vá
D
i
g
i
t
á
l
n
ě
p
o
d
e
p
s
a
l
PrKateřinocházková
a
P
r
o
c
h
á
z
k
o
v
á
H
a
v
l
Havlíková
………………………
dodavatel
plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA jméno a podpis
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada