Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednavatel: Dodavatel:
eABM s.r.o.
Muzeum hlavního města Prahy Kaprova 42/14
příspěvková organizace zřízená Praha
hlavním městem Prahou
11000
Kožná 475/1
Praha 1 – Staré Město IČ: 24276944
110 01
IČ: 00064432, DIČ: CZ00064432
OBJEDNÁVKA O2025-1615 V Praze dne: 05.11.2025
Potvrzeno dodavatelem: 24.11.2025
Předmět plnění:
Vážení, objednáváme u vás:
Ubiquiti UniFi Enterprise Fortress Gateway, 2x,
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U - černá, 1980W, hl. 68 cm + management card,
2x,
Switch Cisco C1300-8P-E-2G, 8x
za cenu celkem 228.580 Kč bez DPH vč. dopravy.
Obě strany souhlasí s tím, že tato objednávka po jejím potvrzení a zveřejnění
nahrazuje smlouvu.
S pozdravem xxx
Cena bez DPH: 228 580 Kč
Termín dodání: 30.11.2025
Místo dodání: Hlavní budova, Florenc, Na Poříčí 1554/52, Praha 8 – Nové Město
Upřesnění: Elektronické faktury ve formátu PDF (s vnořeným ISDOC formátem), a ideálně ISDOC formát, prosím
zasílejte na adresu xxx
Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle §1963 NOZ
Žádáme Vás o potvrzení této objednávky. Bez Vašeho potvrzení budeme považovat objednávku za
neplatnou. Objednávku můžete potvrdit emailem formou „Odpovědět všem“ nebo podpisem a razítkem na
kopii objednávky a zasláním zpět poštou. Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.
ORJ/ORG Objednatel - kontaktní osoba xxx
206 e-mail xxx
telefon