Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Strana: 1 z
2
Objednávka č.: 2252216713
Odběratel:
Univerzita J. E. Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 ÚSTÍ NAD LABEM
Česká republika
PID:
2252216713
Smlouva:
2025/00292
Číslo účtu:
Peněžní ústav:
Dodavatel
SOLEDPRO s.r.o.
Masarykova 1327/45
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
Česká republika
DIČ:
CZ44555601
IČ:
44555601
Konečný příjemce
22161 Prorektor pro projekty ESIF
xxx
IČ:
27316688
DIČ:
CZ27316688
Tel.: xxx, Fax:
E-mail: xxx
Platnost do:
31.12.2025
Termín dodání:
31.12.2025
Forma úhrady:
Příkazem
Místo dodání:
Termín úhrady:
Způsob dopravy:
dodavatelem
Dodací podmínky:
Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Je-li plnění dle objednávky vyšší než 50.000,-Kč bez DPH,
musí být objednávka dodavatelem bez zbytečného odkladu potvrzena.
Uzavřená smlouva, tzn. objednávka i s potvrzením, podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv MV dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
__________________________________________________________________________________________________
Na fakturu uveďte číslo objednávky a číslo projektu, které je nezbytnou podmínkou pro úhradu faktury.
Akceptací objednávky dodavatel prohlašuje, že není ve střetu zájmů, zejména ve vztahu k zák.č.159/2006 Sb., § 4b, a současně se na dodavatele nebo jeho poddodavatele nevztahují
mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.
Na fakturu vždy uvádějte číslo a název projektu: Název projektu: RUR - Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210_ aktivita KA1_B.3.8. Splatnost faktury 30 dnů.
Položkový rozpis:
Položka
Referenční číslo
Množství
MJ
Cena/MJ vč. DPH
Celkem vč. DPH
Ubytování KA1_B.3.8
1,00
ks
189 091,84 Kč
189 091,84 Kč
Předpokládaná cena celkem s DPH :
189 091,84 Kč
Datum vystavení:
24.11.2025
Vystavil:
xxx
Tel.: xxx, Fax: E-mail: xxx
...................
Razítko, podpis
Interní údaje : 22161 \ 83 \ 2121-22 OP ST - RUR-Přímé NEINV-KA1 \ 1 Deník: 70 \ Limitovaný příslib - VZ
Od 1.1.02 jsme plátci DPH ! Odběratel použije plnění v rámci uskutečňování ekonomické činnosti.
Strana: 2 z
2
Objednávka č.: 2252216713
.
.
Příkazce operace (datum a podpis): _________________________ ______ Správce rozpočtu (datum a podpis):__________________________
Interní údaje : 22161 \ 83 \ 2121-22 OP ST - RUR-Přímé NEINV-KA1 \ 1 Deník: 70 \ Limitovaný příslib - VZ
Od 1.1.02 jsme plátci DPH ! Odběratel použije plnění v rámci uskutečňování ekonomické činnosti.
image1.jpeg
image2.png