Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky
horikd25j000e6 Objednávka č. 2025/KST/73
Objednatel Dodavatel
Město Hořice Obchodní firma : Jiří Zvoníček
náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Sídlo : Strozziho 1832/
508 01 HOŘICE Hořice
Bank. spojení: 50801 Hořice
Číslo účtu :
IČ : 00271560 IČ : 73646466
DIČ : CZ699005965 DIČ : XXXXXXXXXXXXX
Plátce DPH
Objednáváme u Vás :
ICT - MOS dopravka, ZUŠ, AN
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění :
Cena s DPH : 122 172,00Kč
Vyřizuje / tel. : /tel.: ,
Dne: 29.09.2025
(oprávněná osoba)
ODPA
Položka
ZP
ÚZ
ORJ
ORG
Kč
3639
6121
0005
00200911
122 172,00
Vystavil:
Datum: 29.09.2025
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:
Datum:
Předběžná řídící kontrola číslo:
Datum: 29.09.2025
Schválila Ing. Iva Gracíková, vedoucí odboru, dne 1.10.2025