Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35803933: Opravy svodů a ryn

                        Objednávka č. 20:23/2025/105

Objednatel:                                         Dodavatel:

Fakturační adresa:                                   Dušan Schmidt
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p.                     Libavá 1528
 Pod Juliskou 1621/5                                 78501 Libavá
 160 00 Praha 6 - Dejvice
 IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205                      IČO: 74624792
 Číslo účtu:                                         DIČ: CZ7101168800

Adresa pro doručení faktury:                         Email:
 Vojenské lesy a statky ČR s.p.                      Mobil:
 Divize zemědělské výroby                            Telefon:
 Pod Juliskou 1621/5
 160 00
 Praha 6 - Dejvice

 Jméno:
 Telefon:
 Email:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění                                                                                     66 970,-
Opravy svodů a ryn na zemědělských objektech, viz rozpis materiálu, montáž
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:                                Heroltovice                          E-mail:
Příjemce, místo určení:           Mobil:
Telefon:
Další podmínky:
Splatnost:

Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Fakturu ve formátu PDF zašlete do datové schránky ID: bjds93z nebo na e-mail podatelny uvedený v zápatí objednávky.

                                                    1/2
                                                                                           Objednávka č. 20:23/2025/105

Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).

27.11.2025                            27.11.2025
    _____________________                  _____________________
              Objednatel                             Dodavatel
     Elektronicky potvrzeno dne               Datum, podpis (razítko)

                                 2/2
       NABÍDKA DODÁVKY A MONTÁŽE Č. 044/24

                       1. NÁZEV STAVBY :ZS Heroltovice

2. ZPRACOVATEL NABÍDKY

Dušan Schmidt IZOLATERSTVÍ,KLEMPÍŘSTVÍ,POKRÝVAČSTVÍ IČO:74624792,DIČ:CZ7101168800,Jívová
8,PSČ:78316,MOBIL:

3. ZADAVATEL POPTÁVKY :

pan

Kont. osoba : Dušan Schmidt  tel:

4. PODKLADY PRO NABÍDKU :

Poptávka zadavatele:opravy klempířských prvků

NABÍDKOVÁ CENA

P. č.                        Popis položky                M.j. Množství Cena/M.j. Cena celkem

 1 žlab 333 6m Pz                                         ks                 24,00 560,00     13440
 2 čelo žlabu 333Pz
 3 kotlík žlabový 333/120 lisovaný Pz                     ks                 7,00   60,00      420
 4 koleno 120 Pz
 5 výtokové koleno odskok 120 Pz                          ks                 7,00 160,00       1120
 6 objímka 120/150 Pz
 7 svod 120 Pz 4m                                         ks                 7,00   150,00     1050
 8 svod 100 Pz 4m
 9 hák 333 Pz                                             ks                 10,00 150,00      1500
10 montážní pr áce
11 spojovací mater iál,dopr ava mater iálu+př esuny hmot  ks                 10,00  70,00      700
12
13                                                        ks                 9,00   560,00     5040
14
15                                                        ks                 2,00 450,00       900
16
17                                                        ks                 20,00  90,00      1800
18
19                                                        ks                 1,00 32 000,00   32000
20
21                                                        ks                 1,00 9 000,00     9000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

       SOUČET :

       NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)                                            66 970,00
       21 % DPH                                                                               14 063,70
       NÁKLADY CELKEM s DPH : (Dodávka + Montáž)                                              81 033,70

5. TERMÍNY PRACÍ :

Realizace střechy                                         15 pracovních dnů

Termín předpokládá souvislou montáž nepřerušenou povětrnostními vlivy, nebo stavební činností

jiných dodavatelů.

6. GARANCE :

na klempířské práce záruku v délce 5 roků a materiál dle záruk výrobce ode dne předání díla.