Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 25OV040100000077
Objednatel: Dodavatel: Tree Green Silesia s.r.o.
Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o.
708 00 Čkalovova 6144/20 721 00 Bílovecká 76/3
Ostrava-Poruba Ostrava - Svinov
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 05191491 DIČ: CZ05191491
Datum vystavení: 10.11.2025 Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)
Datum dodání: 10.11.2025 Místo dodání:
Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba
Objednávám u Vás dle nabídky 25NA00055 granulát EPDM pro umělé trávníky na středisko SAP.
Název Množství MJ J. cena cena celkem Měna
granulát pro umělé trávníky 63 500,00 63 500,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 63 500,00 CZK
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.
Vyřizuje: Šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: msajerova@sareza.cz
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 10.11.2025
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.