Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OBJM - 39 Číslo objednávky M2025039
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
Česká školní inspekce ELEKTRO HEVY CZ s.r.o.
Fráni Šrámka 37 Dolany 19
150 21 Praha 5 783 16 Dolany
Česká republika
IČ 00638994 Nejsme plátci DPH !!! IČ 04484363 DIČ CZXXXXXXXX
Datum vystavení 26.11.2025 Číslo jednací
Typ Org. složka státu
Požadujeme : Smlouva
Termín dodání
Způsob dopravy 21 dnů
Způsob platby
Splatnost faktury
Objednáváme výměnu svítidel na schodištích, soc. zařízeních a prostorách ubytovny dle vaší nabídky. Platba bude hrazena fakturou. Fakturu
vystavte a zašlete na Českou školní inspekci, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky M2025039.
Položka MJ Množství MJ Cena/MJ Cena celkem
Výměna svítidel
1.00 89 154.00 89 154.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 89 154.00 Kč
xxxx xxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Razítko a podpis
Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!
Platné elektronické podpisy:
27.11.2025 12:31:43 – xxxxxxxxxx xxxxx - příkazce operace (Příkazce operace)
27.11.2025 13:28:48 – xxxxxxx xxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)
Číslo objednávky M2025039 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1