Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Podle $ Výzva č. 15 k čj. MO 962669/2023-6830
1740 a násl. Zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění,
p
smluvní strany: ro
Objednatel:
Česká republ Z i a k s a — to M u i p n e i n s á te : rstvo obr v a e n l y i , t s e e l s e í m Ú d s l t e ř m e T d y n c í h h u o d n b o y v A a 1 Č , 160 00 Praha 6
VZ 6830, Parléřova 122/4, 160 12 Praha 6 R pplk. Jaroslavem ŠÍPEM
Fakturační
a doručovací adresa: V I Z C 6 O 8 : 30, Parléřova 122/4, 160 12 Praha 6
60162694
DIC:
CZ — 60162694
Bankovní spojení: ČNB (0710)
Číslo účtu:
4
Telefon/ fax/ mobil:
Vyřizuje:
Dodavatel: Jan Rada 4 , 1 N 1 o 4 v 6 á 5 Š 9 á 0 rka 31/482, 161 00, Praha 6
IČO: © Česká spořitelna
2735270
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/ fax:
Vyřizuje:
Objednáváme u Vás: na se z rv á i k s la z dě vu V k Ř ové ID: te N ch 0 n 0 i 6 k / y 2 : 3/V00034209 opravu a údržbu hud. nástrojů,
-židle orchestrální, v.č.: 683000/00000038/2021. až 683000/0000 0093/2021 (56 ks)
- vyztužení prasklých svárových spojů, vyčištění a
případnou výměnu promazání pohyblivých částí, kontrolu a
pružiny a silentbloků, celkové seřízení mechanismu pro plynulý a tich
chod, dotažení spojů a kontrolu stability židle. ý
Za celkovou cenu 90 387,- Kč s DPH
Při fakturaci uveďte číslo této objednávky, NS a číslo SML.
Požadovaná doba dodání služby (zboží): do 14 kalendářních dnů.
Místo dodání: VZ 6830, Parléřova 122/4, 160 12 Praha 6.
Daňový doklad (faktura) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a doda cím
listem s potvrzením objednatele o převzetí opravené techniky, bude obsahov
podle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve zněn at náležitosti
Dodavatel zašle fakturu elektronicky do í pozdějších předpisů.
(ministerstvo obrany), datové po s p c ř h . rá d n o ky e- I m D ai u lo k v b é we s x c d hrá - nk F y ak f t a u k r t a u c r e ace(Amo.gov.cz. Na faktuře
dodavatel uvede tyto povinné identifikační údaje: NS 683000, SML 25225018186.
musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; Faktura
UN/CEFACT CII. Jedna elektronická Zpráva může mít m UBL 2.1 ISO/IEC;
aximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.
Objednatel zaplatí za dodanou službu (zboží) až na základě tohoto daňového dokladu
(faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doruče
daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodlení splatnosti takto ní doručené
faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu
Z fakturované částky, a to za každý započatý vevýši 0,05%
den prodlení.
V případě pr za o p d l l a e t n i í t o d b o j d e a dn n a é te s l l i u s ž m b l y uv ( n zb í o p ží o ) ku v t e u s v j e e v d ý n š a i né lhůtě, je dodavatel povinen
službu, a to za každý započatý de 0,05% z n do p h ro o d d l n e u n t í é . celkové ceny za objednanou
Tento návrh ob p j ř e i d j n at at ( e p l o e tv v r e ze f n o ) r d m o ě 8 o . b 1 j 2 e . d 2 n 02 á 5 v . ky zaniká, pokud nebude zhotovitelem
V Praze dne: - -12 205
Razítko
Zhotovitel: