Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJD-PA-0271/2025
Datum: 4. 12. 2025
Odběratel: Centrum komunitních služeb Pro život Dodavatel: DARUMA systems, s.r.o.
118 00 Vlašská25 19800 Klánovická 485/43
Praha Praha
IČO: 70875430 IČO: 61054968
DIČ: DIČ: CZ61054968
Objednáváme u Vás: Množství Předpokládána cena s DPH
Označení položky 1,00 5 000,00 Kč
tonery (2ks) tiskárna DOZP Vlašská
Předpokládaná cena s DPH: 5 000,00 Kč
Zpráva: Akceptace objednávky dodavatelem:
Fakturu zašlete na email: fakturace@ckspz.cz Datum:
Jméno:
Objednávku schválil: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Mgr. Martin Kahánek
kahanek.martin@ckspz.cz
Objednávku vystavil:
Šárka Pittermannová
pittermannova.sarka@ckspz.cz
Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane
nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)