Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 20:21/2025/080
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: ProgresGen s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 224
Pod Juliskou 1621/5 25241 Libeř - Libeň
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 06480217
Číslo účtu: DIČ:
Adresa pro doručení faktury: Email:
Vojenské lesy a statky ČR s.p. Mobil:
Divize zemědělské výroby Telefon:
Pod Juliskou 1621/5
160 00
Praha 6 - Dejvice
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění
Objednáváme u Vás aktivátor slámy SOP C Beef - prášková forma v množství 60 kg.
Balení po 2 kg v sáčcích, tzn. 30 balení.
Cena 1 kg: 1540,- bez DPH
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka): 92 400,-
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: , ZS Květušín E-mail:
Příjemce, místo určení: Mobil:
Telefon:
Další podmínky:
Způsob platby: faktura
Splatnost:
Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Fakturu ve formátu PDF zašlete do datové schránky ID: bjds93z nebo na e-mail podatelny uvedený v zápatí objednávky.
Způsob dodání: doprava v ceně
1/2
Objednávka č. 20:21/2025/080
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
05.12.2025 5.12.2025
_____________________
_____________________
Objednatel Dodavatel
Elektronicky potvrzeno dne
Datum, podpis (razítko)
2/2