Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodavatelská objednávka Číslo obj.:
OVS/POD/25/04414
Odběratel: Dodavatel:
Vsetínská nemocnice a.s. BURDÍK Trade, s.r.o. DIČ: CZ25397648
Nemocniční 955 Valašská Polanka 10
755 01 Vsetín 756 11 Valašská Polanka Telefon:
IČ: 26871068 DIČ: CZ26871068 IČ: 25397648
Dodací adresa: Vsetínská nemocnice a.s. Telefon:
Nemocniční 955 E-mail:
Datum vystavení: 755 01 Vsetín Vyřizuje:
Datum odeslání: 25.11.2025 E-mail:
Termín dodání: 25.11.2025 Objednací značka:
do, 29.12.2025
Objednáváme u Vás:
Pozn: fakturace s přenesenou DP.
Položky: Název Množství MJ Cena/MJ Celkem Celkem
Kód bez DPH s DPH
Stavební práce, vč. dodávek a montáží dle xxx bez DPH
Celkem příložených soupisů prací 381 479,00 461 589,59
xxx xxx
461 589,59
381 479,00
Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: fakturace@nemocnice-vs.cz.
Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.