Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednavatel: Dodavatel:
Show factory, s.r.o.
Muzeum hlavního města Prahy Tusarova 857/58
příspěvková organizace zřízená Praha
hlavním městem Prahou
17000
Kožná 475/1
Praha 1 – Staré Město IČ: 03866971
110 01
IČ: 00064432, DIČ: CZ00064432
OBJEDNÁVKA O2025-1904 V Praze dne: 09.12.2025
Potvrzeno dodavatelem: 11.12.2025
Předmět plnění:
Vážení,
objednáváme pronájem mobiliáře na akce spojené s otevřením hlavní budovy Muzea
Prahy. V ceně je doprava a technik. Celková cena je 96 300 bez DPH.
S pozdravem
xxx
Cena bez DPH: 96 300 Kč
Termín dodání: 31.12.2025
Místo dodání: Hlavní budova, Florenc, Na Poříčí 1554/52, Praha 8 – Nové Město
Upřesnění: Elektronické faktury ve formátu PDF (s vnořeným ISDOC formátem), a ideálně ISDOC formát, prosím
zasílejte na adresu xxx
Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle §1963 NOZ
Žádáme Vás o potvrzení této objednávky. Bez Vašeho potvrzení budeme považovat objednávku za
neplatnou. Objednávku můžete potvrdit emailem formou „Odpovědět všem“ nebo podpisem a razítkem na
kopii objednávky a zasláním zpět poštou. Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.
ORJ/ORG Objednatel - kontaktní osoba xxx
140 e-mail xxx
telefon