Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 25-3962 DODAVATEL (ADRESÁT):
OBJEDNATEL:
Národní divadlo THALIA KONTRAKT, spol.s r.o.
Ostrovní 225/1 Kubatova 1566/6
10200 Praha 10
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 41191901
(Tato adresa je současně adresou fakturační) Tel:
E-mail:
IČ: 00023337 DIČ: CZ00023337 DIČ: CZ41191901
Bank.spojení: 2832011/0710
V Praze dne: 08.10.2025 Tel: +420 224 902 453 E-mail: z.stehule@narodni-divadlo.cz
Nákladové středisko: 70340 - Výroba pro Balet ND
Přesné vymezení předmětu objednávky:
Objednáváme u Vás:
Pánské trikoty GARV Model 628A (Materiál G04 Microfaser), barva černá
- velikost L - 11 ks
- velikost XL - 11 ks
Dopravné
Návrh ceny bez DPH: 91550,00 CZK + sazba DPH: 21,0 %
Návrh ceny s DPH: 110775,50 CZK
Další ujednání (např. termín dodání, místo plnění, atd.):
Poznámka:
Schváleno: 08.10.2025
Vystavil: 08.10.2025
Navrhovatel: 08.10.2025
Kontrola: 08.10.2025
Příkazce operace: 08.10.2025
Správní ředitelka: 08.10.2025
Generální ředitel ND: 09.10.2025
Správce rozpočtu:
Stane-li se dodavateli, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění
nespolehlivý účet dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH
přímo ve prospěch správce daně.
Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky s tím, že ji akceptujeme v plném rozsahu.
(Zde potvrzenou objednávku zašlete zpět objednateli (faxem, e-mailem) nebo současně s předáním faktury. Dále Vás
žádáme o uvádění čísla objednávky na faktuře.)
V ........................................ dne
____________________________________