Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 6/2025/438
Objednatel: Dodavatel:
Fakturační adresa: Matějka s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Průmyslová 513
Pod Juliskou 1621/5 58263 Ždírec nad Doubravou
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 IČO: 19907702
Číslo účtu: DIČ: CZ19907702
Adresa pro doručení faktury: Email:
Divize Plumlov Mobil:
Telefon:
Žárovice 31
798 03 Plumlov
Jméno:
Telefon:
Email:
Předmět plnění
Popis předmětu plnění 340 112,5
Rozvoz recyklovaného materiálu
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):
Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:
Termín: 31.12.2025
Příjemce, místo určení: , Plumlov
Telefon: Mobil: E-mail:
Další podmínky:
Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 00000205, DIČ:
CZ00000205
Adresa příjemce (musí být uvedená na faktuře): Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov
v případě elektronické faktury, fakturu zašlete na adresu:
Splatnost:
Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
Fakturu ve formátu PDF zašlete do datové schránky ID: bjds93z nebo na e-mail podatelny uvedený v zápatí objednávky.
1/2
Objednávka č. 6/2025/438
Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinní dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré
smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka)
podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.
Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před
datem její účinnosti (zveřejněním).
16.12.2025 16.12.2025
_____________________
Objednatel _____________________
Elektronicky potvrzeno dne Dodavatel
Datum, podpis (razítko)
2/2