Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 13125165
Plátce: 1
VOP VOP CZ, s.p.
"" Dukel.ká102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC
číslo nákupní objednávky: 13125165
lČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: BACXCZPPXXX
Swift Code:
Příjemce: 1 Dodavatel: 58006
.
VOP CZ, s.p.
PA.MALU group servis s.r.o.
Dukelska. 102 Travnik 51
742 42 š-enov u Nov. Ji.c-i.na
78345 Senice na Hané
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC
lČ: 00000493 lČ: 28640896
DIČ: CZ28640896
DIČ: CZ00000493
Telefon: 556 783 111 Datum objednáni: 12.12.2025
Fax: 556 701 734 Termín dodání: 31.01.2026
Smlouva:
Plateb.podm.: M13125165
60 dnů od doručeni fa
Vyřizuje:
Tuto nákupní objednávku potvrd'te a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.
Na fakturu uvedZe číslo naši objednávky. Pokud na faktuře nebude uvedeno číslo nákupní objednávky, bude dodavateli vrácena k jeho doplněni.
K faktuře přiložte kopii dokladu o předáni díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího. Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz
Pol Položka Termín Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem
1 Y-Opravy strojní 31.01.2026 ks
ez ane
Objednáváme u Vás opravu 3 ks čerpadel 100-GFHU, 80-GFMU a 80-GFHU, dle Vaši
nabídky emailem z 11.12.2025 - HS 3130
CELKEM CZK 226.757,00
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150
Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:
ZA PLÁTCE ZA DODAVATELE
íl \\11 I,'iii].(( řll 1'1 x\.i,·i]1.