Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
|,,ižč:::
OBJEDNÁVKA Č. OKP/1665/2017
Odběratel: Městská část Praha 10 . Dcdavatd DENISA KOHOUTOVÁ
Adresa: ' Adresa:
Vršovická 1429/68 Pod amilem. 322, Štěrboholy, 102 00
101 38 Praha JO Praha 102
IČ: 00063941 IČ: 06413714
DIČ: CZ00063941 DIČ: CZ7553201 106
Bankovní spojeni: Česká Spořitelna a.s. Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu.: 27-2000733369/0800 Čído íiČtu:
Tej. 272 657 063 Tel.
Fzjjl Fax:
Platební pDdIníliky: převodem
Termín dďání: 30.11.2017
Mišto dodání: ÚMČPmha 10
Datumi vystavení:
Název položky 09.10.2017
Počet kusů Cena za jeäm DPH Cena celkem
včetně DPH % včetně DPH
Objednáváme u Vás 600 ks dětských capáčék 600.® 150,00 90000,00
v rámci akce ,,Vítání občáriků" a to 300 párů pro
holky a 300 párů pro kluky (typ: mix
jaro/podům).
Faktura musí obsáb.ovat všechny náležitosti; uveďte
zda jste či ňqsté plátcem DPH a údaje o Vaši
registnací
Cena za objednávku CELKEM vČetně DPH 90000,00 Kí
Schváli"j: Převzal a ákceptuje:
h'g. '·0'dh tskéčMi ?rah-10 ll 1?mz &q Áljn2011
Podpis +oůskmú'k" k:£lti'y čí ,)r'jiS'.!ů Podpis+'otisk razítka
\':šoRcká 1423/66, 1C1 33 Prcka 10
I
l
Objednávku vystavil:
Nedílnou součástí faktury úde ori¢llálpkuvacího protokolu. Splawost faktury je minimäně 21 dnů.
QF 61-01-05/01
'Jřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@prahajO.cz