Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeò
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò
IÈO: 00669806
BANKA: ÈNB
ÈÍSLO ÚÈTU: 33739311/0710
DIÈ: CZ00669806
FIRMÌ
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
Kasejovice 397
335 44
Kasejovice
IÈO: 01527975
VYSTAVIL: XXX
OBJEDNÁVKA èíslo: ÚTPN-137/25/Cv
DATUM: 12.11.2025
TEXT OBJEDNÁVKY
Na základì Vaší cenové nabídky (è. NN 163 2025B) ze dne 14.10.2025 u Vás objednáváme opravu VZT ve FN Plzeò areál Lochotín.
Pøedmìt objednávky:
Výmìna VZT potrubí (zaøízení S11VZT40) v prostoru HOO - kryosklad
- dodávka a montáž VZT potrubí
- ekologická likvidace pùvodního potrubí
- veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výmìr v CN
Celková cena dodávky vèetnì dopravy je 97 790,- Kè bez DPH.
Místo plnìní: Stáèírna dusíku, 2.PP, m.è. 02.01.92.022, pavilon 1, FN Plzeò - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeò
Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základì daòového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeò nejpozdìji do 7 kalendáøních dnù od DUZP. Souèástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendáøních dní od data vystavení. FN Plzeò je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky vèetnì pøíloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturaèní adresu: Fakultní nemocnice Plzeò, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò. V pøípadì, že na faktuøe nebudou uvedeny správné fakturaèní údaje, bude Vám faktura vrácena zpìt k opravì.
Dìkuji za vyøízení objednávky
Útvar technicko-provozního námìstka FN Plzeò
Termín dodání
Termín provedení listopad 2025
Na faktury uvádìjte èíslo naší objednávky.