Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeò
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò
IÈO: 00669806
BANKA: ÈNB
ÈÍSLO ÚÈTU: 33739311/0710
DIÈ: CZ00669806
FIRMÌ
STILL ÈR spol.s.r.o.
Štìrboholská 102
102 19 Praha 10 - Hostivaø
IÈO: 49354469
VYSTAVIL: XXX
OBJEDNÁVKA èíslo: ÚTPN-82/25/Ne
DATUM: 19.11.2025
TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás opravu a výmìnu øídící jednotky u elektrického tahaèe Still R06. Pøedbìžná cena jednotky cca 85.000,- Kè.
Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základì daòového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeò nejpozdìji do 7 kalendáøních dnù od DUZP. Souèástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendáøních dní od data vystavení. FN Plzeò je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky vèetnì pøíloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturaèní adresu: Fakultní nemocnice Plzeò, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeò. V pøípadì, že na faktuøe nebudou uvedeny správné fakturaèní údaje, bude Vám faktura vrácena zpìt k opravì.
Dìkuji za vyøízení objednávky
Útvar technicko-provozního námìstka FN Plzeò
Termín dodání 14 dni
Na faktury uvádìjte èíslo naší objednávky.