Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
F A K T U R A daňový doklad
Dodavatel IČO:615 18 956 Faktura číslo: 1202/25
Ing.Jaroslav Vaněk
Odběratel: :
projektová činnost ve výstavbě Dětský domov
471 11 Horní Libchava 46 Česká Lípa, p.o., IČ: 49864360
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
Peněžní ústav:Komerční banka
Česká Lípa
Č. účtu:2660180237/0100
Dodací a plat. podmínky:
Den odeslání : 15.12.2025
Den splatnosti : 29.12.2025
Účtuji Vám projektovou dokumentaci
na akci:
"Rekonstrukce soc.zařízení-3 koupelen
a 2 WC
Dětský domov Česká Lípa“.
Stavební část 21.000,- 76.000,-Kč
Voda,kanalizace 12.000,-
Elektro 12.000,-
Vzduchotechnika 4.000,-
Rozpočet 27.000,-
Celkem 76.000,- Kč
Celkem k úhradě Kč 76.000,-Kč
Při nedodržení splatnosti
činí penále 0,5%/den
Ceny jsou stanoveny dohodou
Počet příloh : 1 Razítko a podpis
Fakturu převzal: Vystavil: Ing. J.VaněIkng. Podepsal Ing. Jaroslav Vaněk
DN: cn=Ing. Jaroslav Vaněk, c=CZ,
Zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení Tento doklad slouží zároveň jako dodací list. Jaroslav o=Česká komora autorizovaných
Vaněk inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ou=0500202,
email=projekt.vanek@seznam.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto
dokumentu.
Datum: 2025.12.15 15:22:50
+01'00'
Nejsem plátcem DPH