Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Doklad OBJ41ÚVT - 387 OBJEDNÁVKA
ODBĚRATEL - fakturační adresa Číslo objednávky 9508250387
Univerzita Karlova DODAVATEL
rektorát
Ovocný trh 560/5 Petr Vondrášek
116 36 Praha 1 Na okraji 325/53
Česká republika 162 00 Praha 6
Česká republika
IČ 00216208 DIČ CZ00216208 IČ 62355724
Datum vystavení
Typ Vysoká škola (veřejná, státní) 01.12.2025 Číslo jednací
Smlouva
Požadujeme :
Termín dodání 21 dnů
Způsob dopravy
Způsob platby
Splatnost faktury
PASNET
Objednáváme v období 1-6/2026 technickou údržbu uzlu sítě Pasnet Kanceláře AV CR, Praha. Podíl na zajištění dohledové služby operačního centra
PASNET.Úhrada měsíčně dle skutečně odpracovaných hodin (sjednaná sazba 700 Kč/h, výkaz počtu skutečně odpracovaných hodin s rozdělením
na provoz a DČ bude přílohou faktury). Maximální limit plnění pro období činí 230 tis. Kč
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
technická údržba uzlu sítě Pasnet 1-6/2026 1.00 0 221 900.00 0.00 221 900.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 221 900.00 Kč
Razítko a podpis
Objednavatel se vzdává uplatňování nároku na náhradu škody, která byla dodavatelem neúmyslně způsobena při vykonávání činnosti specifikované
touto objednávkou. Toto ujednání se nevztahuje na škody způsobené evidentním zanedbáním povinností dodavatele při výkonu činností dle této
objednávky.
Objednávku potvrzuji --------------------------------------------
podpis, datum/el. podpis
(*) Organizace je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 1, Úřadem městské části, živnostenským odborem
Číslo objednávky 9508250387 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1