Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OJE - 3217 Číslo objednávky 3217/2025
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
(
Staroměstské náměstí 12
) Národní galerie v Praze Wagner instalace s.r.o.
(
Rovensko 7
) 110 15 Praha 1
(
Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,
) 789 01 Rovensko
o Národní galerii v Praze Česká republika
IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 26851041 DIČ CZ26851041
Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 02.09.2025 Číslo jednací
Smlouva OBJEDNAV.
Požadujeme :
Termín dodání 02.09.2025 31.10.2025
Způsob dopravy
Způsob platby Platebním příkazem
Splatnost faktury 30 dnů od data doručení
Objednáváme u Vás
Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
PK_ bouchají tři radiátory SGK ventil 1.00 21 8 000.00 1 680.00 9 680.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 9 680.00 Kč
xxx
E-mail: xxx
Razítko a podpis
Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až
uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.
Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na xxx
Datum: 3.9.2025 Podpis:
Platné elektronické podpisy:
03.09.2025 11:33:45 - xxx
03.09.2025 14:58:59 - xxx
Číslo objednávky 3217/2025 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1
image1.jpeg