Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
O B J E D N Á V K A (552737)
_________________________________________________________________________________________________________
Objednatel: Dodavatel:
Fakultní nemocnice v Motole Active Colour s.r.o.
V Úvalu 84 U Støelnice 440/9
150 06 Praha 5, Motol 75701 Krásno nad Beèvou
IÈO: 00064203 IÈO: 26841584
DIÈ: CZ00064203 DIÈ: CZ26841584
Bankovní spojení:
Zák.èíslo:
Èíslo úètu: Datum obj: 31.12.2025
_________________________________________________________________________________________________________
Objednávka èíslo: 2009535 Urèeno pro:
_________________________________________________________________________________________________________
Název+Popis Katalog. è. Poèet MJ Cena/J Cena celk.
Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. S 98-079-S 50 KART 58,24 2 912,00
( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081)
Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. M 98-079-M 50 KART 58,24 2 912,00
( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081)
Rukavice vyš. nitril 9N bez pudru, vel. L 98-079-L 50 KART 58,24 2 912,00
( 30.04.2025 Z2021-015158 2502000081)
_________________________________________________________________________________________________________
Celkem bez dane: 78 000,00
Celkem s daní : 87 360,00
Akceptováno: 02.01.2026
Faktury posílejte pouze elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se øídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splòovat všechny náležitosti dané zákonem è.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveò se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listì i faktuøe uvádìjte vždy èíslo naší objednávky, jinak zboží
nemùže být pøevzato a faktura vyøízena.
Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.