Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Seznam podpořených služeb
Název organizace: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ: 72068396
1. 2. 3. 4.
Název sociální služby Registrační číslo Náklady sociální služby Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o
sociální služby celkem v Kč
sociální rehabilitace poskytnutí dotace v Kč
sociálně terapeutické 2282970 (dle rozpočtu)
3356067 Z toho minimální částka
dílny 1757630
Celkem na mzdy, platy a jejich
1 116 800 navýšení
214 100
1751726 1 164 100 218 100
Celkem za žadatele 3 509 356 2 280 900 432 200
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Zimová Dostálová,
předsedkyně
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ: 72068396
Název služby: Sociální rehabilitace - CDS Slunečnice, o.s.
Druh služby: sociální rehabilitace
Registrační číslo služby: 2282970
1. 2. 3. 4.
Druh finančních prostředků Požadavek na položkové Požadovaná dotace (ze Poskytnutá dotace ÚK na
čerpání celkových žádosti) v Kč základě Smlouvy o
nákladů dle žádosti
poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 757 630 1 689 962 1 116 800
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 1 282 130 1 509 393 1 011 600
1 282 130 1 509 393 1 011 600
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti 0 0 0
1.3. Dohody o provedení práce 0 0 0
1.4. Jiné osobní náklady 0 0 0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 475 500 180 569 105 200
2.1. Dlouhodobý majetek 10 000 0 0
0 0 0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 10 000 0 0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 0 0 0
2.2. Potraviny 9 000 3 000 0
2.3. Kancelářské potřeby 0 0 0
2.4. Pohonné hmoty 50 000 20 000 0
2.5. Jiné spotřebované nákupy 404 500 157 569 105 200
2.6. Služby 90 000 31 569 25 200
2.6.1. Energie 12 000 6 000 0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 180 000 80 000 80 000
2.6.3. Nájemné 45 000 20 000 0
2.6.4. Právní a ekonomické služby 20 000 0 0
2.6.5. Školení a kurzy 25 000 0 0
2.6.6. Opravy a udržování 2 500 0 0
2.6.7. Cestovní náhrady 0 0 0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 12 000 12 000 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 18 000 8 000 0
2.6.10. Jiné 0 0 0
2.7. Odpisy 2 000 0 0
2.8. Ostatní náklady
214 100,00
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
Místo a datum: Děčín 2.10.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Zimová Dostálová,
předsedkyně
Stránka 2 z 3
Nákladový rozpočet sociální služby Příloha č. 1 Metodiky
Název organizace: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
IČ: 72068396
Název služby: Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, z.s.
Druh služby: sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby: 3356067
1. 2. 3. 4.
Druh finančních prostředků Požadavek na položkové Požadovaná dotace (ze Poskytnutá dotace ÚK na
čerpání celkových žádosti) v Kč základě Smlouvy o
nákladů dle žádosti
poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 751 726 1 711 470 1 164 100
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 1 180 226 1 465 143 1 060 100
1 180 226 1 465 143 1 060 100
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti 0 0 0
1.3. Dohody o provedení práce 0 0 0
1.4. Jiné osobní náklady 0 0 0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 571 500 246 327 104 000
2.1. Dlouhodobý majetek 40 000 15 327 0
0 0 0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 40 000 15 327 0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 0 0 0
2.2. Potraviny 9 000 5 000 0
2.3. Kancelářské potřeby 0 0 0
2.4. Pohonné hmoty 50 000 40 000 40 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy 470 500 186 000 64 000
2.6. Služby 230 000 70 000 0
2.6.1. Energie 12 000 6 000 0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 120 000 64 000 64 000
2.6.3. Nájemné 45 000 20 000 0
2.6.4. Právní a ekonomické služby 20 000 0 0
2.6.5. Školení a kurzy 15 000 0 0
2.6.6. Opravy a udržování 2 500 0 0
2.6.7. Cestovní náhrady 0 0 0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 12 000 12 000 0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 14 000 14 000 0
2.6.10. Jiné 0 0 0
2.7. Odpisy 2 000 0 0
2.8. Ostatní náklady
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v 218 100,00
Kč)
Místo a datum: Děčín 2.10.2017 Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Zimová Dostálová,
předsedkyně
Stránka 3 z 3