Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodavatel :
Kpt. Nálepky 868/VI
739 61
Třinec
Kurková Karína Ing.
:
:
CZ7452025119
73918482
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 158/2026
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/002/2026
Strana
1
/
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
RS 02/2024
Datum vystavení
06.01.2026
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000013
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: S ohledem na výsledky minitendru 2) vycházející z Rámcové smlouvy na p
řeklady č. 2/2024 objedn
áváme
u Vás p
řeklady typu A2 do polsk
ého jazyka, B2 do
česk
ého jazyka v cenách, které vycházejí z uvedeného výb
ěrov
ého
ř
ízení na p
řeklady, viz rozpis cen n
í
že.
Popis:
Typ překladu počet NS NS bez DPH NS s DPH celkem s DPH
A2
–
st
ředn
í do PJ 103,7 299,
-
361,79 37 517,62
B2
–
st
ředn
í do
ČJ 95,4 299,
-
361,79 34 514,77
Term
ín pln
ěn
í: do 31.12.2026
Cena bez DPH: 59 530,90 K
č
Cena s DPH: 72 032,39 Kč
Ostatn
í ujednání:
Prosíme dopsat do faktury: Technická asistence programu Interreg
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 Do faktury uveďte č
íslo
objednávky.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základ
ě z
ákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím za
šlete e
¬ mailovou formou na
adresu: s textem:“ Akceptujeme objednávku
č
íslo… “ Pln
ěn
í této objednávky m
ůže
proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv. Do
faktury uve
ďte, př
ípadn
ě k faktuře přiložte kvantifikaci dodan
é slu
žby (dodac
í list apod.)
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s
těmito podmínkami. Pokud dodavatel odmítne nebo změní podmínky uvedené v objednávce odběratele, je objednávka neplatná. Objed
návka je
potvrzena doručením potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením obj
ednávky je
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. (Fakturu může dodavat
el vystavit v případě
dodání zboží až po uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo.)
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury
odběrateli, pokud není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat
údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/200
4 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Faktura musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů,
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů.
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel
je povinen podle § 13
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
72 032,39
Celkem Kč
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Praha
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000013
CODE
JSČRPL/002/2026
2
/
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem Helios Inuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace