Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OBJD20260035
Datum: 12. 1. 2026
Odběratel: Základní škola a Mateřská škola pro Dodavatel: SUAS Commodities s.r.o.
31200 zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, 12000 Škrétova 490/12
Lazaretní 25 Praha
Lazaretní1290/25
Plzeň
IČO: 49778200 IČO: 03292908
DIČ: DIČ: CZ03292908
Objednáváme u Vás: Jednotková cena Množství Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH
bez DPH celkem
Označení položky
Celoroční objednávka - 300 000,00 Kč 1,00 % 300 000,00 Kč 0,00 Kč 300 000,00 Kč
elektrická energie
Cena celkem s DPH: 300 000,00 Kč
Zpráva: Akceptace objednávky dodavatelem:
Objednávku schválil: Datum:
Jméno:
Mgr. Věra Krňoulová Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
krnoulova@zrakpm.cz k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Objednávku vystavil:
Eva Černá
cerna@zrakpm.cz
Další obchodní podmínky:
1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane
nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)