Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. O/0033/2026/MHHOB
OBJEDNATEL: DODAVATEL:
REDL - servis s.r.o.
Statutární město Ostrava Sokolská třída 1161/118
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451 70200 Ostrava DIČ: CZ25828355
DIČ: CZ00845451 IC: 25828355
PŘÍJEMCE (zasílací adresa): Bankovní spojení:
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63 Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
709 36 Ostrava-Mariánské Hory
ISDS: © nrcbísn Banka: Česká spořitelna, a.s.
e-mail: posta@marianskehory.cz
IBAN: © CZ6308000200281649321399
BIC: GIBACZPX
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na
adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.
Objednáváme u Vás :
opravu volných bytů v bytových domech Lázeňská 1462/1 - byt č. 7, Lázeňská 1461/2 - byt č. 7, Lázeňská 1460/3 - byt č.7, které jsou
svěřeny do správy MOb Mariánské Hory a Hulváky, za maximální přípustnou cenu 668 393,05 Kč bez DPH. (DPH 12 %)
Do faktury uveďte: č. objednávky O/0033/2026/MHOBH, větu "Daň odvede zákazník" a kód CZ-CPA 43. Součástí faktury bude
originál předávacího protokolu podepsaný kompetentním pracovníkem bytového odboru. Součásti objednávky jsou přiložené
Obchodní podmínky a Pokyny k provádění prací ve volném bytě.
Cena bez DPH v Kč 668 393,05
Lhůta plnění: 27.02.2026
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh
(dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode
dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč
bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru
smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové
* povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad
se všemi náležitostmi.
vie E
V Ostravě dne: 12.01.2026
OSTRAVA!!!
Dobrý den,
objednávku akceptujeme. V příloze zasíláme podepsanou.
Hezký den
Objednávkač. O/0033/2026/MHH OB
(OBJEDNATEL: DODAVATEL: |
(Statutární město Ostrava REDL - servis s.r.o. |
Prokešovo náměstí 1803/8 (Sokolská třída 1161/118
70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | |
jC: 00845451 70200 Ostrava |
‘DIC: CZ00845451- IG: 25828355 DIC: CZ25828355
PŘÍJEMCE (zasílací adresa): Bankovní spojení:
jměstský obvod Mariánské Hory a Hulváky Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Přemyslovců 63 Banka: Ceska spořitelna, a.s.
709 36 Ostrava-Mariánské Hory IBAN: © CZ6308000200281649321399
ISDS: | nrebfsn BIC: GIBACZPX
e-mail: _ posta@marianskehory.cz m - . |
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na
adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.
|Objednavame u Vás:
lopravu volných bytů v bytových domech Lázeňská 1462/1 - byt č. 7, Lázeňská 1461/2 - byt č. 7, Lázeňská 1460/3 - byt č.7, které jsou
svěřeny do správy MOb Mariánské Hory a Hulváky, za maximální přípustnou cenu 668 393,05 Kč bez DPH. (DPH 12 %)
Do faktury uveďte: č. objednávky O/0033/2026/MHH_OB, větu "Daň odvede zákazník" a kód CZ-CPA 43. Součástí faktury bude
originál předávacího protokolu podepsaný kompetentním pracovníkem bytového odboru. Součásti objednávky jsou přiložené
Obchodní podmínky a Pokyny k provádění prací ve volném bytě.
Cena bezDDPH V Kč | 7 668 393,05
Lhůta plnění: 27.02.2026
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh
(dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode
dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč
bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru
smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové
* povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad
se všemi náležitostmi.
Vyřizuje: Pe
V Ostravě dne: 12.01.2026
REDL - servis Sn
A Ostra A v , a - PÍÍV S O okolské id RZ Tel.: “ 161/ 51 98 18, 598 70 12
io iG: 25828355 pid: CZ258283
OSTRAVA!