Textová podoba smlouvy Smlouva č. 36402013: Objednávka zboží a služeb -práce a dodávky HSV - oprava vodovodní

                        Fakultní nemocnice Motol a Homolka                           PP/4061803/26
                    V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                             Úsek provozně-technický, Oddělení vodního hospodářství

              Objednávka zboží a služeb č. PP/4061803/26 OČ

Fakturační adresa:                            Dodavatel IČO: 18671705,                                 DIČ: Je fyzická osoba
Fakultní nemocnice Motol a Homolka
finanční účtárna                              Jiří Myšák
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol                        K starému lomu 1028/15
                                              10700 Praha-Dubeč

xxxxx                                         E-mail: xxxxx
Dodací adresa:                                Tel: xxxxx
xxxxx

Vyřizuje : xxxxx                              Datum vystavení: 13.01.2026                                           30.10.2024
E-mail: xxxxx                                 Dodací lhůta:
                                              Číslo VZ: VZ0194722 Ev.č.:
             xxxxx                            Dle cenové nabídky:
Obchodní případ:                              Smlouva číslo: 2404061026 Id: 28768180
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Objednáváme u Vás:                            Množství  Cena/MJ                           Cena/MJ      Cena celkem % Cena celkem
                                                        bez DPH                           vč. DPH         bez DPH DPH vč. DPH

1 Práce a dodávky HSV dle přílohy č.1         1 ks 170 363,12 206 139,38                               170 363,12   21 206 139,38
                                                                                                        16 382,05   NIPEZ: 90000000-7
Źádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní hospodářství                    2 803,20

2 Dodávky materiálu dle. přílohy č. 1         1 ks 16 382,05 19 822,28                                              21 19 822,28
                                                                                                                    NIPEZ: 90000000-7
Źádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní hospodářství

3 Montáže potrubí dle přílohy č.1             1 ks 2 803,20 3 391,87                                                21        3 391,87

Źádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0120/08 Odbor technický - Oddělení Vodní hospodářství                              NIPEZ: 90000000-7

Celková hodnota objednávky včetně DPH                                                                               Kč 229 353,53

xxxxx

Schvalování

1      xxxxx                                                                                           schváleno

2      xxxxx                                                                                           schváleno

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci
neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

                                 Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo            Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/4061803/26, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek    Akceptováno: 14.01.2026 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1