Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava EČ: 002/IT/26/003-K
Smlouva Kupní
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
mezi:
Odběratel (dále také ,,FNO“)
Název: Fakultní nemocnice Ostrava
Sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989
CZ04308697
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, 66332761/0710
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25.11.1990 č.j. OP-054-25.11.90
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
a
Dodavatel Aricoma Systems a.s.
Název:
Sídlo: Hornopolní 3322/34, Ostrava, 702 00
IČ:
04308697 DIČ:
I.
Základní ustanovení
Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedený předmět plnění a Odběratel se
zavazuje ho převzít a zaplatit sjednanou cenu.
II.
Předmět, doba a místo plnění
Předmětem plnění této smlouvy je:
Prodloužení platnosti licencí pro Cisco ISE server o 10 měsíců v následujícím rozsahu:
8600 ks Cisco Identity Service Engine Advantage Subscription
100 ks Cisco Identity Service Engine Premier Subscription
Datem ukončení plnění této smlouvy: 27.1.2026
Místem plnění této smlouvy je sídlo Odběratele.
Cena a platební podmínky
1. Cena bez DPH je sjednána ve výši: 487 900,00 Kč.
2. K ceně bude DPH připočteno v zákonné výši.
3. Cena je splatná na základě Dodavatelem vystavené faktury, která musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
5. Faktura, včetně všech souvisejících dokumentů (kopie Odběratelem potvrzeného akceptačního
protokolu nebo dodacího listu ...), bude zaslána na emailovou adresu: efakturace1@fno.cz a to
tak, že všechny přílohy jsou ve formátu pdf a faktura je jako první v pořadí ze všech příloh.
sír. 1/2
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava EČ: 002/IT/26/003-K
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Odběratel oprávněn ji
vrátit Dodavateli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové
nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
IV.
Sankční ustanovení
1. Odběratel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši
stanovené předpisy občanského práva.
2. Dodavatel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit Odběrateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny neakceptovaného nebo neodebraného plnění za každý den prodlení.
3. Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí Dodavatel vedle škody, která vznikne Odběrateli porušením
povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.
V.
Záruční podmínky
1. Odběratel není povinen předmět plnění převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými
budou bránit jeho řádnému užívání.
2. Dodavatel ručí za kvalitu předmětu plnění dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání
předmětu plnění bez vad objednateli.
3. Případné reklamace zajistí Dodavatel odstranit na vlastní náklady do 30 dnů od jejich uplatnění.
VI.
Ostatní ujednání
Bez ujednání.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění v registru smluv.
5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, Dodavatel souhlasí s
uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.
V Ostravě, dne: V dne:
Za Odběratele Za Dodavatele
str. 2/2