Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 50260020
Plátce/Příjemce: 10
VOP CZ, s.p.
VOP "ukelská 102 Číslo nákupní objednávky: 50260020
_,,_ 74242 Šenov u Nového Jičín
Czech Republic
IČO: 00000493 Zhotovitel: 56851
DIČ: CZ00000493
lnternational Metal ČR s.r.o
U Borovin 219
27203 Kladno - Dubí
Czech Republic
IČO: 25068903
DIČ: CZ25068903
Smlouva: MT49/25 - S78/22
Datum objednání: 13.01.2026
Objednáváme Sl' dodání materiálu v souladu se smlouvou uvedenou v hlavičce
této nákupní objednávky
Pol Položka Termín Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem
KG
1 132111088600 3.915,00
bez DPH
S235JR"N/DIN 59200 PLO 200 40 3000
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
Tuzemsko nákup
Z 21,00% 3.915,00 0,00 EUR
Celkem za položky EUR EUR
CELKEM 3.915,00
3.915,00