Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Číslo: 54
Odběratel: Dodavatel:
MSSS v Mostě – p. o. ALTRYSS, s. r. o.
Barvířská 495
DIČ: CZ00831212 Kostelní 1465
434 01 Most
Zřiz. list. č. VIII/2009/149 IČ: 63148226
Místo určení: Objednávka vystavena: 21.01.2026
Požad. termín dodání: 31.12.2026
Datum a čas nakládky:
Dopravní dispozice: V
Platební podmínky:
Položka Jedn. cena Množství MJ
Objednáváme u Vás:
oprava bytových jednotek 260000.00 1.000
Cena objednávky vč. dopravy nepřesáhne částku 260.000,- Kč / bez DPH.
Splatnost faktury: 15 dní ode dne doručení odběrateli.
Faktura bude doručena poštou, osobně na sekretariát organizace nebo emailem na: xxxxx.
Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky nebo číslo smlouvy.
Přílohou faktury (stavební práce) bude oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol.
Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.
Datum: 21.01.2026 Datum: 21.01.2026
xxxxxx Ing. Luboš Trojna
podpis správce rozpočtu podpis příkazce operace
Vyřizuje: xxxx
Telefon: xxxx
Mail: xxxx
Most 1, dne 21.01.2026
Razítko resp. podpis
Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.
Datum: 26.01.2026 Podpis: